Contrato federal · Empenho 2024NE000451 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, PREGÃO 90014/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, EMENDA PARLAMENTAR 40340004, PROCESSO SEI 23411.021040/2024-34, PROCESSO LICITA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: empenho p/ atender despesa com material permanente, pregão 90014/2024, lei 14.133/2021, uasg 158009, emenda parlamentar 40340004, processo sei 23411.021040/2024-34, processo licitação 23411.001509/2024-19, campus londrin…. Valor global contratado: R$ 183,99. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
- Processooficial
- 23411.021040/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 183,99
- Valor globaloficial
- R$ 183,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAQUÍMETRO DIGITALPAQUÍMETRO DIGITAL, MATERIAL PONTAS METAL DURO, RESOLUÇÃO 0,01 MM, PRECISÃO +/ - 0,02 MM, LEITURA 7,50 MM, APLICAÇÃO MEDIÇÃO EXTERNA/INTERNA PROFUNDIDADE E RESSALTOS, ALIMENTAÇÃO BATERIA 1,50 V, CAPAC… | 1 | R$ 183,99 | R$ 183,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 183,99
- A liquidarcalculado
- R$ 183,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000451 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 183,99 · a liquidar R$ 183,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6983 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 183,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000451 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000451 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021040/2024-34
valor global após o termo: R$ 183,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417126
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.