Contrato federal · Empenho 2023NE000919 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000682 - 2023PR000109 - PC 67.822 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - SI 25 - TED 01/2022-COLOG/IMBEL - FZ ASS IA2 5,56MM…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou 41.613.279 ADRIANO SA CORREA (CNPJ 41.613.279/0001-66) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2023nc000682 - 2023pr000109 - pc 67.822 - material para manutenção de bens móveis - si 25 - ted 01/2022-colog/imbel - fz ass ia2 5,56mm (ted nº 22-eme-004-00) ocorrendo divergê…. Valor global contratado: R$ 6.340,00. Vigência de 28/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- 41.613.279 ADRIANO SA CORREACNPJ 41.613.279/0001-66
- Processooficial
- 2023/000109-FI
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00109/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/09/2023
- Publicaçãooficial
- 28/09/2023
- Vigênciaoficial
- 28/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS AUTOCLAVEPEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVE, TIPO BOTÃO IMPULSO | 20 | R$ 42,00 | R$ 840,00 |
| ESTOPAESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADO | 500 | R$ 11,00 | R$ 5.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000919 · 28/09/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000919 · 28/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000919 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000109-FI
valor global após o termo: R$ 6.340,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417133
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.