Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE Nº 09/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO, REFERENTE AO BLOCO Nº 1 (MATRÍCULAS 100455750-4, 100447928-7…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou AGUAS DO RIO 1 SPE S.A (CNPJ 42.310.775/0001-03) para: inexigibilidade nº 09/2024 - contratação de serviços continuados de fornecimento de água e coleta/tratamento de esgoto, referente ao bloco nº 1 (matrículas 100455750-4, 100447928-7, 100447920-0) que atende ao campus do c…. Valor global contratado: R$ 757.997,21. Vigência de 11/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO RIO 1 SPE S.ACNPJ 42.310.775/0001-03
- Processooficial
- 23102.000600/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 225.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 757.997,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2024
- Vigênciaoficial
- 11/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário | 84.222 | R$ 899.999,06 | R$ 757.997,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 757.997,21
- A liquidarcalculado
- R$ 59.080,98
- Liquidadocalculado
- R$ 5.463,56
- Pagocalculado
- R$ 693.452,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 11/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 757.997,21 · a liquidar R$ 59.080,98 · liquidado R$ 5.463,56 · pago R$ 693.452,67
Faturas
- 011-02 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 73.621,90
- 800454 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 55.917,43
- 800456 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.183,04
- 800455 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.573,01
- 774957 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.331,49
- 774959 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.983,65
- 774958 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.956,58
- 748170 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.361,86
- 748172 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.958,74
- 748171 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.722,57
- 723116 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.363,94
- 723115 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.199,27
- 723114 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69.020,58
- 413829 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.933,70
- 413828 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.595,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 11/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000600/2024-19
valor global após o termo: R$ 225.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417214
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 10:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.