Contrato federal · Empenho 2023NE001142 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000682 - 2023PR000127- PC 71.337 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - SI 25 - TED 01/2022-COLOG/IMBEL - FZ ASS IA2 5,56MM (…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.834.027/0001-79) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2023nc000682 - 2023pr000127- pc 71.337 - material para manutenção de bens móveis - si 25 - ted 01/2022-colog/imbel - fz ass ia2 5,56mm (ted nº 22-eme-004-00) ocorrendo divergên…. Valor global contratado: R$ 3.035,00. Vigência de 27/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- AGREGA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.834.027/0001-79
- Processooficial
- 2023/000127-FI
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00127/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.035,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.035,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2023
- Publicaçãooficial
- 27/11/2023
- Vigênciaoficial
- 27/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO CARBONO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 3,25 MM, COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS E 6013 | 100 | R$ 14,89 | R$ 1.489,00 |
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO CARBONO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,50 MM, COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS E 6013 | 100 | R$ 15,46 | R$ 1.546,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.035,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.035,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001142 · 27/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.035,00 · a liquidar R$ 3.035,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001142 · 27/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000127-FI
valor global após o termo: R$ 3.035,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417217
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.