Contrato federal · Empenho 2023NE001175 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000682 - 2023DL000189 - PC 71.712 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - SI 33 - TED 01/2022-COLOG/IMBEL - FZ ASS IA2 5,56MM (TED N…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ALGIBA ESCOVAS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 89.411.615/0001-14) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2023nc000682 - 2023dl000189 - pc 71.712 - material para produção industrial - si 33 - ted 01/2022-colog/imbel - fz ass ia2 5,56mm (ted nº 22-eme-004-00) ocorrendo divergências…. Valor global contratado: R$ 29.800,00. Vigência de 30/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ALGIBA ESCOVAS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 89.411.615/0001-14
- Processooficial
- 2023/000189-FI
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00189/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Publicaçãooficial
- 30/11/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGOESCOVA DE LUBRIFICAÇÃO DO CANO FZ.22 MD2A1-176A. DESENHO A4-11855 (TIPO 2) PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS APÓS O EMPENHO. - OBRIGATÓRIO O ENVIO DE AMOSTRAS NO PRAZO MÁXIMO DE 10 DIAS APÓS O PEDIDO. - OBRIG… | 10.000 | R$ 2,98 | R$ 29.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001175 · 30/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.800,00 · a liquidar R$ 29.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001175 · 30/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000189-FI
valor global após o termo: R$ 29.800,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417228
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.