Contrato federal · Empenho 2023NE001245 · Comprasnet Contratos
SSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC001603 - 2023PR000097 - PC 71.476 -MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: sses dados deverão constar na nota fiscal (2023nc001603 - 2023pr000097 - pc 71.476 -material de limpeza e prod. de higienização - si 22) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota…. Valor global contratado: R$ 288,00. Vigência de 05/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 2023/000097FI
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00097/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 288,00
- Valor globaloficial
- R$ 288,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2023
- Publicaçãooficial
- 05/12/2023
- Vigênciaoficial
- 05/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COR AMARELA, APLICAÇÃO USO GERAL | 200 | R$ 1,44 | R$ 288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 288,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001245 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 288,00 · a liquidar R$ 288,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001245 · 05/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000097FI
valor global após o termo: R$ 288,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417245
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.