Contrato federal · Empenho 2024NE000040 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000109 - 2023PR000082 - PC 72.205 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - SI 28) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO O…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 25.329.901/0001-52) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc000109 - 2023pr000082 - pc 72.205 - material de proteção e segurança - si 28) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empen…. Valor global contratado: R$ 19.596,00. Vigência de 08/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 25.329.901/0001-52
- Processooficial
- 2023/000082-FI
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00082/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.596,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.596,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/02/2024
- Publicaçãooficial
- 08/02/2024
- Vigênciaoficial
- 08/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL LÁTEX NATURAL | 400 | R$ 48,99 | R$ 19.596,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.596,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.596,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000040 · 08/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.596,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.596,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000040 · 08/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000082-FI
valor global após o termo: R$ 19.596,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417280
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.