Contrato federal · Empenho 2024NE000084 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000013 - 2023PR000097 - PC 71.471 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO D…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou H.A DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 01.255.291/0001-21) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc000013 - 2023pr000097 - pc 71.471 - material de limpeza e prod de higienização - si 22) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da not…. Valor global contratado: R$ 2.217,00. Vigência de 20/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- H.A DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 01.255.291/0001-21
- Processooficial
- 2023/000097-FI
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00097/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.217,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.217,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2024
- Publicaçãooficial
- 20/02/2024
- Vigênciaoficial
- 20/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORODO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE 30 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO 1,40 M | 100 | R$ 12,50 | R$ 1.250,00 |
| PÁ COLETORA LIXOPÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 90 CM, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 18 CM | 10 | R$ 6,70 | R$ 67,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 10 | R$ 90,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.217,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.217,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 20/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.217,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.217,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000084 · 20/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000097-FI
valor global após o termo: R$ 2.217,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417295
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.