Contrato federal · Empenho 2024NE000155 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000013- 2023PR000031 - PC 66.711 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO D…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou RG LUNA LTDA (CNPJ 44.223.965/0001-19) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc000013- 2023pr000031 - pc 66.711 - material de limpeza e prod. de higienização - si 22) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da not…. Valor global contratado: R$ 855,00. Vigência de 12/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- RG LUNA LTDACNPJ 44.223.965/0001-19
- Processooficial
- 2023/000031-FI
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 855,00
- Valor globaloficial
- R$ 855,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2024
- Publicaçãooficial
- 12/03/2024
- Vigênciaoficial
- 12/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA CIRÚRGICAMÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, FILTRO ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, EFICIÊNCIA EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, QUANTIDADE CAMADAS MÍNIMO 3 CAMADAS, MODELO AJUSTÁVEL, C… | 100 | R$ 8,55 | R$ 855,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 855,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 855,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000155 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 855,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 855,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000155 · 12/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000031-FI
valor global após o termo: R$ 855,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417323
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.