Contrato federal · Empenho 2024NE000168 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000013- 2023PR000151 - PC 72.365 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - SI 21) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 15.413.146/0001-36) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc000013- 2023pr000151 - pc 72.365 - material de copa e cozinha - si 21) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho, por…. Valor global contratado: R$ 882,20. Vigência de 14/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 15.413.146/0001-36
- Processooficial
- 2023/000151-FI
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 01510/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 882,20
- Valor globaloficial
- R$ 882,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2024
- Publicaçãooficial
- 14/03/2024
- Vigênciaoficial
- 14/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITEIRALEITEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 2 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, MATERIAL CABO MADEIRA | 5 | R$ 74,44 | R$ 372,20 |
| LEITEIRALEITEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 2,60 L, FORMATO CILÍNDRICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ISOLANTE TÉRMICO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO | 6 | R$ 85,00 | R$ 510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 882,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 882,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000168 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 882,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 882,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000168 · 14/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000151-FI
valor global após o termo: R$ 882,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417326
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 19:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.