Contrato federal · Empenho 2024NE000383 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000356 E 566 - 2024IN000014 - PC 72.816 - AUDITORIA EXTERNA - SI 02) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO C…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou COMANDO DA AERONAUTICA (CNPJ 00.394.429/0164-57) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc000356 e 566 - 2024in000014 - pc 72.816 - auditoria externa - si 02) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho, por f…. Valor global contratado: R$ 29.340,05. Vigência de 06/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0164-57
- Processooficial
- 2024/000014-FI
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.340,05
- Valor globaloficial
- R$ 29.340,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2024
- Publicaçãooficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 06/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUDITORIA EM ÁREA DE QUALIDADESERVICOS DE TERCEIROS. DESPESAS COM SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO (AUDITORIA EXTERNA) DIÁRIAS, TRANSPORTE, AUDITORIA DE RECERTIFICAÇÃO AQAP-2110 AUDITORIA DE SUPERVISÃO NBR ISO 9001:2015 EMISSÃO DE CERTIFIC… | 1 | R$ 29.340,05 | R$ 29.340,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.340,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.340,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000383 · 06/06/2024339135 - SERVICOS DE CONSULTORIAempenhado R$ 29.340,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.340,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000383 · 06/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000383 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000014-FI
valor global após o termo: R$ 29.340,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417385
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.