Contrato federal · Empenho 2024NE000550 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000502 - 2024DL000097 - PC 73.223 - MATERIAL PARA MNT DE BENS MOVEIS - SI 25 - TED 01/2022-COLOG/IMBEL (22-EME-004-00) FZ ASS IA2…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CSI NTF NAOTECIDOS E FILTROS LTDA (CNPJ 22.436.021/0001-97) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc000502 - 2024dl000097 - pc 73.223 - material para mnt de bens moveis - si 25 - ted 01/2022-colog/imbel (22-eme-004-00) fz ass ia2 5,56 m ocorrendo divergências entre a de…. Valor global contratado: R$ 3.546,00. Vigência de 01/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- CSI NTF NAOTECIDOS E FILTROS LTDACNPJ 22.436.021/0001-97
- Processooficial
- 2024DL000097
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90097/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.662,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.546,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Publicaçãooficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGOMANTA DE FELTRO DE 1000MM COMPR. X 500MM LARGURA X 10MM ESPESSURA PÇ=M | 19.366.466 | R$ 18,31 | R$ 3.546,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.546,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.546,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000550 · 01/08/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.546,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.546,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000550 · 01/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000550 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000097
valor global após o termo: R$ 3.662,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417463
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.