Contrato federal · Empenho 2024NE000989 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC800095- 2024DL000144 - PC 73.812 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - SI 33 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL) OCORRENDO DIVERGÊ…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PETROPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA (CNPJ 07.263.273/0001-78) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc800095- 2024dl000144 - pc 73.812 - material para produção industrial - si 33 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto oferta…. Valor global contratado: R$ 1.197,70. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- PETROPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDACNPJ 07.263.273/0001-78
- Processooficial
- 2024DL000144
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91144/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.197,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.197,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGONYLON 6 COM 30% DE FIBRA DE VIDRO PRETO. O NYLON DEVERA SER FORNECIDO VIRGEM. PRAZO DE ENTREGA: 120 DIAS APÓS O EMPENHO. O LOTE DEVE TER NO MINIMO12 MESES DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NF… | 4.289.756 | R$ 27,92 | R$ 1.197,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.197,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.197,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000989 · 25/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.197,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.197,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000989 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000989 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000144
valor global após o termo: R$ 1.197,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417565
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.