Contrato federal · Empenho 2024NE001143 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SETORES DA UFS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA (CNPJ 48.924.825/0001-29) para: aquisição de peças de reposição para atender a demanda de manutenção de equipamentos de informática para os diversos setores da ufs. Valor global contratado: R$ 18.204,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDACNPJ 48.924.825/0001-29
- Processooficial
- 23113.019218/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.204,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.204,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO UTP, COR VERMELHA, PADRÃO CABEAMENTO GIGALAN, CATE… | 20 | R$ 910,20 | R$ 18.204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.204,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.204,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001143 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.204,00 · a liquidar R$ 18.204,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 341 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.204,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001143 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.019218/2023-61
valor global após o termo: R$ 18.204,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417599
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.