Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E TOALHA DE PAPEL PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: FELIPE ALMEIDA (PREFEITURA - CDUC)
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 19.807.546/0001-87) para: empenho para atender a despesa com aquisição de papel higiênico e toalha de papel para campus duque de caxias. solicitante: felipe almeida (prefeitura - cduc). Valor global contratado: R$ 4.140,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 158482
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 19.807.546/0001-87
- Processooficial
- 23271.000510/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM,QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAMACIO,NÃO PICOTADO | 90 | R$ 46,00 | R$ 4.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.140,00 · a liquidar R$ 4.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1043 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.116,00
- 000000933 · emitida 06/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.024,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000510/2024-78
valor global após o termo: R$ 4.140,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417605
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.