Contrato federal · Empenho 2024NE000267 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM FAVOR DO LFDA-PE, CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2023 DO PREGÃO SRP Nº 24/2023. DOD 214-PE/2024. ENTREGA EM REMESS…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA (CNPJ 40.392.813/0001-99) para: aquisição de insumos em favor do lfda-pe, conforme pedido de fornecimento nº 01 da ata de registro de preços nº 75/2023 do pregão srp nº 24/2023. dod 214-pe/2024. entrega em remessa única, no prazo de 30 dias do recebime…. Valor global contratado: R$ 7.860,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SOL RADIANTE LTDACNPJ 40.392.813/0001-99
- Processooficial
- 21002.000789/2023-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM LABORATÓRIOEMBALAGEM LABORATÓRIO, MATERIAL PAPELÃO, APLICAÇÃO P/ TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 20 X 25 CM, ADICIONAL C/ MARCAÇÕES | 30 | R$ 262,00 | R$ 7.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.860,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000267 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.860,00 · a liquidar R$ 7.860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1556 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000267 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000789/2023-53
valor global após o termo: R$ 7.860,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417612
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.