Contrato federal · Empenho 2024NE000301 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS - PREGÃO SRP Nº 42/2023 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL- DDI / PREFEITURA DO IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: aquisição de insumos - pregão srp nº 42/2023 da uasg 158123 - compra unificada - diretoria de desenvolvimento institucional- ddi / prefeitura do if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 635,80. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23222.003219/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 635,80
- Valor globaloficial
- R$ 635,80
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Publicaçãooficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLIFOSATO | 20 | R$ 31,79 | R$ 635,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 635,80
- A liquidarcalculado
- R$ 635,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000301 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 635,80 · a liquidar R$ 635,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 669 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 635,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000301 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.003219/2023-56
valor global após o termo: R$ 635,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417615
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.