Contrato federal · Empenho 2024NE000203 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS E UTENSILHOS DOMESTICOS PARA O CAMPUS URUGUAIANA - CFE. SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO 008.003.2024 -- CEPE- PE 003/2023 - 1581…
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.822.886/0001-70) para: empenho de despesa para fornecimento de aparelhos e utensilhos domesticos para o campus uruguaiana - cfe. solicitação de emissão de empenho 008.003.2024 -- cepe- pe 003/2023 - 158127 - fornecedor: bravar comercio e servi…. Valor global contratado: R$ 3.734,99. Vigência de 06/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 34.822.886/0001-70
- Processooficial
- 00000000000000000000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.734,99
- Valor globaloficial
- R$ 3.734,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Publicaçãooficial
- 06/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 480 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLEX, FROST FREE E DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TIPO VERTICAL | 1 | R$ 3.734,99 | R$ 3.734,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.734,99
- A liquidarcalculado
- R$ 3.734,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000203 · 06/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.734,99 · a liquidar R$ 3.734,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1504 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.734,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000203 · 06/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000000000000000000
valor global após o termo: R$ 3.734,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417622
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.