Contrato federal · Empenho 2024NE000439 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNES), EM CARÁTER EMERGENCIAL.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SUKOI ALIMENTOS LTDA (CNPJ 20.942.789/0001-07) para: aquisição de gêneros de alimentação (carnes), em caráter emergencial.. Valor global contratado: R$ 56.400,00. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- SUKOI ALIMENTOS LTDACNPJ 20.942.789/0001-07
- Processooficial
- 23345.001513.2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00297/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURAtipo animal: frango, tipo corte: peito, apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: sem pele, sem osso | 1.000 | R$ 19,20 | R$ 19.200,00 |
| CARNE SUÍNA IN NATURAtipo corte: pernil, apresentação: peça inteira, processamento: sem osso, sem pele, estado de conservação: congelado(a) | 2.000 | R$ 18,60 | R$ 37.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.453,06
- Liquidadocalculado
- R$ 773,10
- Pagocalculado
- R$ 31.173,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000439 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.400,00 · a liquidar R$ 24.453,06 · liquidado R$ 773,10 · pago R$ 31.173,84
Faturas
- 10475 · emitida 16/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.440,00
- 10230 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.013,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000439 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.001513.2024-18
valor global após o termo: R$ 56.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417638
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.