Contrato federal · Empenho 2024NE000204 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO DE EMPENHO GERE 009.003.2024 - DOC 1 - SOLICITA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS PARA O IFFAR CAMPUS URUGUAIANA - CFE. REQ. ANEXA. PE.003/2023 - UASG 158127 - FORN…
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou J J PRODUTOS LTDA (CNPJ 49.453.745/0001-03) para: requisição de empenho gere 009.003.2024 - doc 1 - solicita a aquisição de equipamentos domesticos para o iffar campus uruguaiana - cfe. req. anexa. pe.003/2023 - uasg 158127 - fornecedor: j j produtos ltda.. Valor global contratado: R$ 3.320,00. Vigência de 09/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- J J PRODUTOS LTDACNPJ 49.453.745/0001-03
- Processooficial
- 00000000000000000000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Publicaçãooficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 L, TIPO PORTAS SÓLIDA, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG.) PINT… | 1 | R$ 3.320,00 | R$ 3.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000204 · 09/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.320,00 · a liquidar R$ 3.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 684 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000204 · 09/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000000000000000000
valor global após o termo: R$ 3.320,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417640
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.