Contrato federal · Empenho 2024NE000270 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO CFE. REQ. GERE 011.002.2024 - DOC 6. PE 90013/2024 -UASG 158127 - FORNECEDOR: R3 TECNOLOGIA
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou R3 TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 28.254.793/0001-94) para: nota de empenho para aquisição de material de audio, video e foto cfe. req. gere 011.002.2024 - doc 6. pe 90013/2024 -uasg 158127 - fornecedor: r3 tecnologia. Valor global contratado: R$ 1.142,00. Vigência de 25/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- R3 TECNOLOGIA LTDACNPJ 28.254.793/0001-94
- Processooficial
- 23873000273202466
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.142,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.142,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Publicaçãooficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL AÇO CARBONO, ALTURA MÁXIMA 2 M, CAPACIDADE 10 KG, APLICAÇÃO PROJETORES MULTIMÍDIA, ALTURA MÍNIMA 1,20 M | 2 | R$ 316,00 | R$ 632,00 |
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, ALTURA MÁXIMA 250 CM, APLICAÇÃO EXPOSIÇÃO BANNER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉ DOBRÁVEL/ALTURA REGULÁVEL/BASE TIPO TRIPÉ/HAST E | 6 | R$ 85,00 | R$ 510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.142,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.142,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000270 · 25/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.142,00 · a liquidar R$ 1.142,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 288 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.142,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000270 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000270 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873000273202466
valor global após o termo: R$ 1.142,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417667
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.