Contrato federal · Empenho 2024NE000007 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DISPENSA DE LICITAÇÃO 353/2023-158009, PROCESSO CONTRATAÇÃO 23409.000012/2015-31, PROCES…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COPEL DISTRIBUICAO S.A. (CNPJ 04.368.898/0001-06) para: empenho para atender despesas com serviços continuados de fornecimento de energia elétrica, dispensa de licitação 353/2023-158009, processo contratação 23409.000012/2015-31, processo execução orçamentária e financeira 23…. Valor global contratado: R$ 112.378,35. Vigência de 10/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.CNPJ 04.368.898/0001-06
- Processooficial
- 23411.000009/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00353/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.263,05
- Valor globaloficial
- R$ 112.378,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2024
- Publicaçãooficial
- 10/01/2024
- Vigênciaoficial
- 10/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEstimativa de despesa com fornecimento de energia elétrica para o IFPR - Campus Irati, exercício 2024. | 93.648 | R$ 120.000,80 | R$ 112.378,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112.378,35
- A liquidarcalculado
- R$ 12.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 666,24
- Pagocalculado
- R$ 99.212,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000007 · 10/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 112.378,35 · a liquidar R$ 12.500,00 · liquidado R$ 666,24 · pago R$ 99.212,11
Faturas
- 145119766 · emitida 14/01/2025 · Siafi ErroR$ 7.725,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000007 · 10/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.000009/2024-60
valor global após o termo: R$ 9.263,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417693
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.