Contrato federal · Empenho 2024NE004155 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FS// PROT:11010110(322,35) SM 4429/2024 SEI 23106.097330/2024-11 AQUISIÇÃO DE LUVAS// 2024ND006653// PREGÃO 35/2023-UNB DESPACHO 12110645/CCO
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 10.943.564/0001-11) para: c.custo: fs// prot:11010110(322,35) sm 4429/2024 sei 23106.097330/2024-11 aquisição de luvas// 2024nd006653// pregão 35/2023-unb despacho 12110645/cco. Valor global contratado: R$ 322,35. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDACNPJ 10.943.564/0001-11
- Processooficial
- 23106.097330/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 322,35
- Valor globaloficial
- R$ 322,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ( VER NOVO PDM 30247 ), MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRES… | 5 | R$ 21,49 | R$ 107,45 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ( VER NOVO PDM 30247 ), MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESEN… | 10 | R$ 21,49 | R$ 214,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 322,35
- A liquidarcalculado
- R$ 322,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004155 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 322,35 · a liquidar R$ 322,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1248 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 322,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE004155 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE004155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.097330/2024-11
valor global após o termo: R$ 322,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417711
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.