Contrato federal · Contrato 00175/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS E TRANSPORTES, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO 2ºBATALHÃO FERROVIÁRIO NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE…
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA (CNPJ 26.917.005/0002-58) para: aquisição de insumos asfálticos e transportes, com a finalidade de atender a demanda do 2ºbatalhão ferroviário na obra de implantação e adequação de infraestrutura no município de araguari-mg. Valor global contratado: R$ 107.324,69. Vigência de 25/11/2024 a 25/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDACNPJ 26.917.005/0002-58
- Processooficial
- 65308.011275/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107.324,69
- Valor globaloficial
- R$ 107.324,69
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 25/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE CARGA DE TEMPERATURA CONTROLADATRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 | 18 | R$ 481,37 | R$ 8.664,62 |
| BETUMEBETUME, COMPOSIÇÃO MATERIAL BETUMINOSO, TIPO ASFALTO, APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO, VISCOSIDADE CINEMÁTICA CM-30 | 18 | R$ 5.481,12 | R$ 98.660,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001292 · 21/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001293 · 21/11/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00175/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417723
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.