Contrato federal · Empenho 2024NE000169 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO EM POSTO DE MONITORAMENTO HIDROMÉTRICO, NO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA PRAIA Nº 300 NO MUNICÍPIO DE ARROIO GRAN…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN (CNPJ 92.802.784/0001-90) para: despesa referente aos serviços de fornecimento de água potável e esgoto em posto de monitoramento hidrométrico, no imóvel situado na rua da praia nº 300 no município de arroio grande/rs.. Valor global contratado: R$ 1.507,58. Vigência de 15/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSANCNPJ 92.802.784/0001-90
- Processooficial
- 23110.004228/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 46,61
- Valor globaloficial
- R$ 1.507,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/02/2024
- Publicaçãooficial
- 15/02/2024
- Vigênciaoficial
- 15/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário | 150.758 | R$ 100,00 | R$ 1.507,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.507,58
- A liquidarcalculado
- R$ 131,21
- Liquidadocalculado
- R$ 12,38
- Pagocalculado
- R$ 1.363,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000169 · 15/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.507,58 · a liquidar R$ 131,21 · liquidado R$ 12,38 · pago R$ 1.363,99
Faturas
- 10002741147820250 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 131,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000169 · 15/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.004228/2024-11
valor global após o termo: R$ 46,61 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.