Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/CONSUMO PARA ATENDER O IFRS - CAMPUS SERTÃO. REQUISIÇÃO ALMOX Nº 30/2024 - DESPACHO DAOF Nº 30/2024 PE 90008/2024 - UASG 158141
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.512.534/0001-20) para: aquisição de materiais de construção/consumo para atender o ifrs - campus sertão. requisição almox nº 30/2024 - despacho daof nº 30/2024 pe 90008/2024 - uasg 158141. Valor global contratado: R$ 23.333,40. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDACNPJ 31.512.534/0001-20
- Processooficial
- 23371.000639/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.333,40
- Valor globaloficial
- R$ 23.333,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRITABRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 2 | 45 | R$ 145,76 | R$ 6.559,20 |
| BRITABRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1 | 60 | R$ 139,85 | R$ 8.391,00 |
| BRITABRITA, MATERIAL PEDRA MOÍDA, TAMANHO BRITA 0, APLICAÇÃO JARDIM RESIDENCIAL/ PÚBLICO | 60 | R$ 139,72 | R$ 8.383,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.333,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.333,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.333,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.333,40
Faturas
- 758/1 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.333,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000639/2024-58
valor global após o termo: R$ 23.333,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417756
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.