Contrato federal · Empenho 2024NE000539 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O IFS CAMPUS SOCORRO, ATA 6, PREGÃO 12/2023(UASG158134), SOLICITAÇÃO DA GEN-SOC, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONF. PROCESSO 2383…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 36.750.137/0001-00) para: empenho para aquisição de mobiliário para o ifs campus socorro, ata 6, pregão 12/2023(uasg158134), solicitação da gen-soc, autorizada pelo ordenador de despesa, conf. processo 23832.000068/2024-87. Valor global contratado: R$ 11.383,20. Vigência de 19/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 36.750.137/0001-00
- Processooficial
- 23832.000068/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.383,20
- Valor globaloficial
- R$ 11.383,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2024
- Publicaçãooficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 19/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCADA PROFISSIONALBANCADA PROFISSIONAL, MATERIAL MADEIRA REVESTIDA FÓRMICA, COMPRIMENTO 1,60 M, LARGURA 0,70 M, ALTURA 1,10 M, ESPESSURA 1,50 CM, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS- OFICINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA… | 3 | R$ 1.897,20 | R$ 5.691,60 |
| BANCADA PROFISSIONALBANCADA PROFISSIONAL, MATERIAL MADEIRA REVESTIDA FÓRMICA, COMPRIMENTO 1,60 M, LARGURA 0,70 M, ALTURA 1,10 M, ESPESSURA 1,50 CM, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS- OFICINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA… | 3 | R$ 1.897,20 | R$ 5.691,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.383,20
- A liquidarcalculado
- R$ 11.383,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000539 · 19/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.383,20 · a liquidar R$ 11.383,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1061 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.383,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000539 · 19/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000539 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000068/2024-87
valor global após o termo: R$ 11.383,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417762
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.