Contrato federal · Empenho 2024NE000116 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOTORES DE POPA 115HP E 90HP
COORDENACAO REGIONAL DO RIO NEGRO/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ABC NAUTICA LTDA (CNPJ 96.666.862/0001-27) para: aquisição de motores de popa 115hp e 90hp. Valor global contratado: R$ 121.751,00. Vigência de 09/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DO RIO NEGRO/AM 194008
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- ABC NAUTICA LTDACNPJ 96.666.862/0001-27
- Processooficial
- 08620.006081/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 121.751,00
- Valor globaloficial
- R$ 121.751,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Publicaçãooficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR POPAMOTOR POPA, TIPO PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA 90 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO CURSO 79X81,4/TAXA COMPRESSÃO 8,9, COMBUSTÍVEL GASOLINA, QUANTIDADE CILINDRO 4 UN, TIPO MOTOR 4 TEMPOS, SISTEMA D… | 1 | R$ 57.197,00 | R$ 57.197,00 |
| MOTOR POPAMOTOR POPA, TIPO ELÉTRICO, POTÊNCIA 115 HP, APLICAÇÃO LANCHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 04 TEMPOS, COMBUSTÍVEL GASOLINA | 1 | R$ 64.554,00 | R$ 64.554,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121.751,00
- A liquidarcalculado
- R$ 121.751,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000116 · 09/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 121.751,00 · a liquidar R$ 121.751,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004261 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 57.197,00
- 004253 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 64.554,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000116 · 09/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.006081/2024-41
valor global após o termo: R$ 121.751,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417765
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.