Contrato federal · Empenho 2024NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE BIDDING HOUSE – COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023-SR/PF/RS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou BIDDING HOUSE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 37.582.834/0001-62) para: empenho em favor de bidding house – comércio de produtos alimentícios ltda. pregão eletrônico nº 14/2023-sr/pf/rs. objeto: aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável (garrafão de 20 litros)…. Valor global contratado: R$ 11.985,00. Vigência de 15/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- BIDDING HOUSE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 37.582.834/0001-62
- Processooficial
- 08430.007620/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.985,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.985,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/02/2024
- Vigênciaoficial
- 15/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 1.500 | R$ 7,99 | R$ 11.985,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.985,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.973,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.011,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 15/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.985,00 · a liquidar R$ 1.973,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.011,47
Faturas
- 59140192 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
- 59313717 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
- 59030051 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
- 58900691 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
- 58599267 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
- 58424006 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000084 · 15/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.007620/2023-16
valor global após o termo: R$ 11.985,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417796
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.