Contrato federal · Empenho 2024NE000569 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL (GARRAFÃO DE 20 LITROS), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023-SR/PF/RS. SEI 08430.007620/2023-16. DESPACHO 3820812…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou BIDDING HOUSE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 37.582.834/0001-62) para: aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável (garrafão de 20 litros), pregão eletrônico nº 14/2023-sr/pf/rs. sei 08430.007620/2023-16. despacho 38208126 - selog/sr/pf/rs.. Valor global contratado: R$ 15.980,00. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- BIDDING HOUSE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 37.582.834/0001-62
- Processooficial
- 08430.007620/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 2.000 | R$ 7,99 | R$ 15.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.461,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.518,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000569 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.980,00 · a liquidar R$ 14.461,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.518,10
Faturas
- 60908579 · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 319,60
- 60908575 · emitida 25/08/2025 · PagoR$ 319,60
- 60908570 · emitida 12/08/2025 · PagoR$ 319,60
- 60908568 · emitida 31/07/2025 · PagoR$ 319,60
- 60908565 · emitida 07/07/2025 · PagoR$ 319,60
- 60908566 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 319,60
- 60908567 · emitida 22/07/2025 · PagoR$ 319,60
- 60519887 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
- 60322186 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
- 60686004 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
- 60784914 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
- 60873221 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
- 60908562 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
- 60158915 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
- 59989259 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
- 59905600 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
- 59759623 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
- 59512702 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
- 59632216 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000569 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000569 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.007620/2023-16
valor global após o termo: R$ 15.980,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417797
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.