Contrato federal · Empenho 2024NE000241 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA O IFPE - CAMPUS RECIFE, CONFORME PROC. 23295.013711/2023-24 - PREGÃO: 14/2023 - ITEM: 25 - UASG: 158478.
IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 29.606.061/0001-89) para: aquisição de material de enfermagem para o ifpe - campus recife, conforme proc. 23295.013711/2023-24 - pregão: 14/2023 - item: 25 - uasg: 158478.. Valor global contratado: R$ 159,80. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDACNPJ 29.606.061/0001-89
- Processooficial
- 23295.013711/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 159,80
- Valor globaloficial
- R$ 159,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO U… | 20 | R$ 7,99 | R$ 159,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 159,80
- A liquidarcalculado
- R$ 159,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000241 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 159,80 · a liquidar R$ 159,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1763 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 159,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000241 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.013711/2023-24
valor global após o termo: R$ 159,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417825
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.