Contrato federal · Empenho 2024NE000051 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 18859 - PROCESSO Nº 23712.000575/2024-87- DI 100/2024 - UASG 158122 - OURO BRANCO - AQUISIÇÃO DE IOGURTE PARA ENTREGA A ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS DO IFMG CAMPUS OUR…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou LATICINIOS VALE DO IP LTDA (CNPJ 03.396.821/0001-87) para: solicitação nº 18859 - processo nº 23712.000575/2024-87- di 100/2024 - uasg 158122 - ouro branco - aquisição de iogurte para entrega a alunos dos cursos técnicos do ifmg campus ouro branco, conforme programa pnae. cob-sa…. Valor global contratado: R$ 11.520,00. Vigência de 17/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LATICINIOS VALE DO IP LTDACNPJ 03.396.821/0001-87
- Processooficial
- 23712.000575/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURALcomponentes: com polpa ou pedaços de fruta, sabor: sortidos, teor gordura: integral | 12.000 | R$ 0,96 | R$ 11.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.152,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.368,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000051 · 17/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.520,00 · a liquidar R$ 1.152,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.368,00
Faturas
- 3354 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
- 3349 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000051 · 17/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000575/2024-87
valor global após o termo: R$ 11.520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417850
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.