Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ETIQUETAS
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RORAIMA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MR COMERCIO E SERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 42.745.708/0001-11) para: aquisição de material de consumo etiquetas. Valor global contratado: R$ 419,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RORAIMA 200232
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MR COMERCIO E SERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 42.745.708/0001-11
- Processooficial
- 08676.002284/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 419,00
- Valor globaloficial
- R$ 419,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA AUTO-ADESIVAETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL PAPEL TÉRMICO, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 30MM, LARGURA 50 MM, TIPO USO IMPRESSORA ZEBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1COLUNA, APRESENTAÇÃO EM BOBINA, APLICAÇÃO IMPRESSÃ… | 10 | R$ 29,12 | R$ 291,20 |
| RIBBONRIBBON, MATERIAL CERA, LARGURA 110 MM, COMPRIMENTO 74 M, COR PRETA, APLICAÇÃOIMPRESSORA TÉRMICA | 10 | R$ 12,78 | R$ 127,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 419,00
- A liquidarcalculado
- R$ 419,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 419,00 · a liquidar R$ 419,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 82 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 419,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000129 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000129 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08676.002284/2024-13
valor global após o termo: R$ 419,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417865
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.