Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA IMPRESSORAS DO CAMPUS MACAPÁ, AUTORIZAÇÃO DESPACHO 27/2024/DEAP/DIGERAL/MCP/IFAP, PREGÃO 90007/2024, PROCES…
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 34.910.336/0001-03) para: empenho para atender despesa com aquisição de suprimentos e insumos para impressoras do campus macapá, autorização despacho 27/2024/deap/digeral/mcp/ifap, pregão 90007/2024, processo 23228.001697.2024-52.. Valor global contratado: R$ 4.400,00. Vigência de 11/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 34.910.336/0001-03
- Processooficial
- 23228.001697.2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 B224H00 | 20 | R$ 220,00 | R$ 4.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.400,00 · a liquidar R$ 4.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2331 · emitida 09/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001697.2024-52
valor global após o termo: R$ 4.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417874
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.