Contrato federal · Empenho 2024NE000154 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUBSTITUIÇÃO PARA O PURIFICADOR DE ÁGUA MERCK MODELO MILLI-Q INTEGRAL 5 DO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CACTQ…
IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 65.838.344/0001-10) para: atender despesa com aquisição de material de substituição para o purificador de água merck modelo milli-q integral 5 do laboratório de microbiologia, conforme solicitação da cactq do campus recife do ifpe - di 10/2024 -…. Valor global contratado: R$ 6.569,00. Vigência de 30/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 65.838.344/0001-10
- Processooficial
- 23295.013930/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.569,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.569,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2024
- Vigênciaoficial
- 30/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAAPLICAÇÃO: PURIFICADOR MILLIPORE, REFERÊNCIA 1: PR0G0T0S2, TIPO: MÓDULO PROGARD TS2 | 1 | R$ 3.542,00 | R$ 3.542,00 |
| MÓDULO PRÉ-TRATAMENTO ÁGUAAPLICAÇÃO: PRÉ-TRATAMENTO ÁGUA SISTEMA MILLI-Q, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALIMENTADO COM ÁGUA DE OSMOSE REVERSA,ELIX OU DES-, REFERÊNCIA: QGARD00D2 | 1 | R$ 3.027,00 | R$ 3.027,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.569,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 384,29
- Pagocalculado
- R$ 6.184,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000154 · 30/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.569,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 384,29 · pago R$ 6.184,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000154 · 30/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.013930/2024-25
valor global após o termo: R$ 6.569,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417891
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.