Contrato federal · Empenho 2024NE000247 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME PROC. 23295.22088/2023-49 - PREGÃO: 13/2023 - ATA: 03/2024, CONFORME PROC. 23295.22088/2023-49
IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou J2R AUTOMACAO LTDA LTDA (CNPJ 30.247.600/0001-10) para: aquisição de material elétrico, conforme proc. 23295.22088/2023-49 - pregão: 13/2023 - ata: 03/2024, conforme proc. 23295.22088/2023-49. Valor global contratado: R$ 2.322,40. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- J2R AUTOMACAO LTDA LTDACNPJ 30.247.600/0001-10
- Processooficial
- 23295.22088/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.322,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.322,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE PARTIDA ESTÁTICACHAVE PARTIDA ESTÁTICA, TIPO RELÈ DE SOBRECARGA E DE FALTA DE FASE, CAPACIDADE 6 A 10 A, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO | 10 | R$ 232,24 | R$ 2.322,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.322,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.322,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000247 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.322,40 · a liquidar R$ 2.322,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2827 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.322,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000247 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.22088/2023-49
valor global após o termo: R$ 2.322,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417899
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.