Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000235 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA DEMANDAS DO IFPE - CAMPUS RECIFE, CONFORME PROC. 23295.016911/2023-51 - PRAGÃO: 90002/2024 - UASG: 158478 - ATA:…

IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA (CNPJ 40.411.391/0001-51) para: aquisição de ferramentas e equipamentos de manutenção predial, para demandas do ifpe - campus recife, conforme proc. 23295.016911/2023-51 - pragão: 90002/2024 - uasg: 158478 - ata: 08/2024 - item: 79.. Valor global contratado: R$ 95,40. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
Unidade (UASG)oficial
IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
Local da unidadeoficial
RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial
40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSACNPJ 40.411.391/0001-51
Processooficial
23295.016911/2023-51
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 95,40
Valor globaloficial
R$ 95,40
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
07/12/2024
Vigênciaoficial
07/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOSALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS, TIPO MANUAL, MATERIAL CABO EMBORRACHADO, MATERIAL CORPO AÇO, BICOS 3/32, 1/8, 5/32 E 3/16"5R$ 19,08R$ 95,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 95,40
A liquidarcalculado
R$ 95,40
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000235 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95,40 · a liquidar R$ 95,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 234 · emitida 11/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000235 · 07/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.016911/2023-51

    valor global após o termo: R$ 95,40 · vigência até 31/12/2024

Fornecedor40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 417900
Lido da fonte em
31/10/2026, 09:26
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
01/11/2026, 19:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.