Contrato federal · Carta Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SOB DEMANDA, PA…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA (CNPJ 11.735.329/0001-17) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviço contínuo de transporte de passageiros, incluindo veículos e motoristas, com fornecimento de combustível, sob demanda, para atender às necessidades da superinten…. Valor global contratado: R$ 269.877,84. Vigência de 16/09/2024 a 16/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO 250019
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDACNPJ 11.735.329/0001-17
- Processooficial
- 25002.001558/2022-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 256.416,00
- Valor globaloficial
- R$ 269.877,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 526.293,84
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 16/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEIC/CONDUC/MANUT/COMBUSTÍVEL-12H NOTURNAS DE SEG A DOMINGOSERVIÇO CONTINUADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SOB DEMANDA. | 32.052 | R$ 8,42 | R$ 269.877,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 282.622,37
- A liquidarcalculado
- R$ 31.375,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 251.247,34
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000040 · 06/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 28.629,03 · a liquidar R$ 12.373,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.256,00
- 2025NE000024 · 04/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,00
- 2025NE000003 · 28/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 53.144,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.144,00
- 2025NE000050 · 10/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 37.143,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.143,10
- 2026NE000018 · 26/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 127.506,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 127.506,24
- 2026NE000057 · 04/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 34.500,00 · a liquidar R$ 18.502,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.998,00
- 2026NE000060 · 09/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0006890 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.998,00
- 6836 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.848,90
- 6603 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.622,56
- 6496 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.771,84
- 006311 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.242,18
- 6258 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.683,48
- 6030 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.744,42
- 5899 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.388,30
- 5784 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.991,04
- 5610 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.834,06
- 5474 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.695,38
- 5324 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.613,66
- 5178 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.904,00
- 5072 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.568,00
- 004924 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.936,00
- 004827 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.880,00
- 004758 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.280,00
- 004689 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.728,00
- 004575 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.024,00
- 004473 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.824,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00006/2024 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25002.001558/2022-37
valor global após o termo: R$ 256.416,00 · vigência até 16/09/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 11/09/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO (SEMS-ES…
valor global após o termo: R$ 269.877,84 · vigência até 16/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417981
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.