Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG AÇÃO PROLONGADA
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 92.265.552/0008-16) para: contratação de cloridrato de bupropiona 150 mg ação prolongada. Valor global contratado: R$ 1.119.051,36. Vigência de 21/01/2025 a 21/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 92.265.552/0008-16
- Processooficial
- 25000.049434/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90107/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.119.051,36
- Valor globaloficial
- R$ 1.119.051,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Publicaçãooficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 21/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUPROPIONA CLORIDRATOBUPROPIONA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 150 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIBERAÇÃO PROLONGADA | 8.413.920 | R$ 0,13 | R$ 1.119.051,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.119.051,36
- A liquidarcalculado
- R$ 451.934,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 667.117,36
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001163 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 186.200,00 · a liquidar R$ 186.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000295 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 932.851,36 · a liquidar R$ 265.734,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 667.117,36
Faturas
- 23917 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 265.734,00
- 24147 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 438.900,00
- 25030 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 638,40
- 24724 · emitida 31/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.390,24
- 23864 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 368.388,72
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417984
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.