Contrato federal · Empenho 2024NE000865 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CH/FUNC DA UNID ACADEMICA DE EDUCACAO BASICA-COLEGIO DE APLICACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS (CNPJ 50.105.668/0001-71) para: atender despesas com material de consumo ch/func da unid academica de educacao basica-colegio de aplicacao. Valor global contratado: R$ 697,80. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- JOANA D ARC RODRIGUES MATEUSCNPJ 50.105.668/0001-71
- Processooficial
- 23096.058600/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 697,80
- Valor globaloficial
- R$ 697,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHANATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓBIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO- P, ESTERILI… | 30 | R$ 23,26 | R$ 697,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 697,80
- A liquidarcalculado
- R$ 697,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000865 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 697,80 · a liquidar R$ 697,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 101 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 697,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000865 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000865 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.058600/2024-26
valor global após o termo: R$ 697,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418071
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.