Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS DEMANDAS DA TIC DO IFF CAMPUS MACAÉ. PREGÃO 73/2023. PROCESSO 23320.003153.2024-77.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou NEP SOLUCOES E INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 17.215.437/0001-45) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais de consumo para as demandas da tic do iff campus macaé. pregão 73/2023. processo 23320.003153.2024-77.. Valor global contratado: R$ 350,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- NEP SOLUCOES E INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 17.215.437/0001-45
- Processooficial
- 23320.003153.2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00073/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 350,00
- Valor globaloficial
- R$ 350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO POE, POTÊNCIA 60 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, TENSÃO SAÍDA 55 VCC, APLICAÇÃO CÂMERA DE VIGILÂNCIA, FREQUÊNCIA SAÍDA 50- 60 HZ, ACESSÓRIOS CONECTORES: RJ45 BLINDADO, EIA 5… | 5 | R$ 70,00 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 350,00 · a liquidar R$ 350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001882 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000141 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.003153.2024-77
valor global após o termo: R$ 350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418218
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.