Contrato federal · Empenho 2024NE000521 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº169/2024/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. 20…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou JP - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (CNPJ 78.969.466/0001-97) para: empenho referente a aquisição de saco plástico, seguindo as instruções do rems nº169/2024/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido do cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho. 2024nc000372.. Valor global contratado: R$ 3.360,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- JP - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDACNPJ 78.969.466/0001-97
- Processooficial
- 23346.001292.2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90619/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO CRISTALINO, TIPO USO GERAL, COR INCOLOR, ALTURA 33 CM, LARGURA 24 CM, ESPESSURA 0,012 CM | 10 | R$ 336,00 | R$ 3.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000521 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.360,00 · a liquidar R$ 3.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11458 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000521 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000521 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001292.2024-78
valor global após o termo: R$ 3.360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418239
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.