Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FABIO DE SOUZA SILVA para: apropriação de despesa com materiais de consumo - programa nacional de alimentação escolar (pnae). Valor global contratado: R$ 36.309,00. Vigência de 27/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- FABIO DE SOUZA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23149.002639/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.309,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.309,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2024
- Publicaçãooficial
- 27/03/2024
- Vigênciaoficial
- 27/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 1.862 | R$ 19,50 | R$ 36.309,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.309,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.634,18
- Liquidadocalculado
- R$ 32,19
- Pagocalculado
- R$ 25.642,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 27/03/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 36.309,00 · a liquidar R$ 10.634,18 · liquidado R$ 32,19 · pago R$ 25.642,63
Faturas
- 102782919-1 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.850,00
- 103166738 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.850,00
- 102988225 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.850,00
- 102782919 · emitida 24/02/2025 · Siafi CanceladoR$ 5.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 27/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.002639/2023-45
valor global após o termo: R$ 36.309,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418259
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.