Contrato federal · Empenho 2024NE000241 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LONAS PARA BACKDROP A SEREM UTILIZADAS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NOS EVENTOS DA DIREC DO CAMPUS GUARAPUAVA DA UTFPR.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GIF PRINT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 44.272.638/0001-57) para: aquisição de lonas para backdrop a serem utilizadas para divulgação institucional nos eventos da direc do campus guarapuava da utfpr.. Valor global contratado: R$ 155,73. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- GIF PRINT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 44.272.638/0001-57
- Processooficial
- 23064.049848/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 155,73
- Valor globaloficial
- R$ 155,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ANÚNCIOPAINEL ANÚNCIO, MATERIAL REVESTIMENTO LONA, COMPRIMENTO 2,5 M, LARGURA 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, TIPO PAINEL BACKDROP | 3 | R$ 51,91 | R$ 155,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 155,73
- A liquidarcalculado
- R$ 155,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000241 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 155,73 · a liquidar R$ 155,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000241 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.049848/2024-73
valor global após o termo: R$ 155,73 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418283
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.