Contrato federal · Empenho 2024NE001729 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO CONTIDA NO SEI 19797319. PROCESSO: 02070.013427/2024-55. ATENDER A DEMANDA MP CRÉDITO EXTRA PANTANAL. (ITEM 15) ARP Nº 35/2024 SEI: 19722375).
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou MULTIFOAM DO BRASIL LTDA (CNPJ 48.223.831/0001-59) para: solicitação contida no sei 19797319. processo: 02070.013427/2024-55. atender a demanda mp crédito extra pantanal. (item 15) arp nº 35/2024 sei: 19722375).. Valor global contratado: R$ 2.544,00. Vigência de 18/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE 443033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTIFOAM DO BRASIL LTDACNPJ 48.223.831/0001-59
- Processooficial
- 02070.013427/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.544,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Publicaçãooficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO/ CONVENCIONAL, DENSIDADE D- 33, TECIDO DE REVESTIMENTO SINTÉTICO NAPA/ COURINO, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,78 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,17 M | 12 | R$ 212,00 | R$ 2.544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.544,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001729 · 18/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.544,00 · a liquidar R$ 2.544,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 273 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.544,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001729 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001729 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.013427/2024-55
valor global após o termo: R$ 2.544,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418310
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.