Contrato federal · Empenho 2024NE000154 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPUS SERRA TALHADA. REGÃO 11/2023 DA UASG 158149. ITENS 15, 81 E 82.
IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou BRUMO ESPORTES LTDA (CNPJ 51.414.411/0001-64) para: empenho visando a aquisição de material esportivo para o campus serra talhada. regão 11/2023 da uasg 158149. itens 15, 81 e 82.. Valor global contratado: R$ 760,24. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA 158741
- Local da unidadeoficial
- SERRA TALHADA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2613909
- Fornecedoroficial
- BRUMO ESPORTES LTDACNPJ 51.414.411/0001-64
- Processooficial
- 23758.100089/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 760,24
- Valor globaloficial
- R$ 760,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL METAL/PLÁSTICO, COMPRIMENTO 36 CM MM, LARGURA 24 CM MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICA TÁTICA ESPORTIVA ACOMPANHA CANETA E IMÃ S | 1 | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL METAL/PLÁSTICO, COMPRIMENTO 36 CM MM, LARGURA 24 CM MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICA TÁTICA ESPORTIVA ACOMPANHA CANETA E IMÃ S | 1 | R$ 83,78 | R$ 83,78 |
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL PVC, TIPO CONE, USO TREINAMENTO | 12 | R$ 49,39 | R$ 592,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 760,24
- A liquidarcalculado
- R$ 760,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000154 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 760,24 · a liquidar R$ 760,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001349 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 760,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000154 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23758.100089/2024-31
valor global após o termo: R$ 760,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418319
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 15:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.