Contrato federal · Empenho 2024NE000171 · Comprasnet Contratos
SOLICITADO PELO SERVIDOR: RALPH JOSÉ NEVES DOS SANTOS, E-MAIL: [email protected]. O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NO IFNMG CAMPUS PIRAPORA : RUA HUMBERTO MALLARD, 1355 - BAIR…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.766.048/0002-35) para: solicitado pelo servidor: ralph josé neves dos santos, e-mail: [email protected]. o material deverá ser entregue no ifnmg campus pirapora : rua humberto mallard, 1355 - bairro santos dumont, (38) 3749-6950, cep 39…. Valor global contratado: R$ 6.269,34. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 07.766.048/0002-35
- Processooficial
- 23395.000700/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.269,34
- Valor globaloficial
- R$ 6.269,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 1 GB, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FONTE ENERGIA, 2 PORTAS 1/10 GIGABIT ETHERNET S F | 3 | R$ 2.089,78 | R$ 6.269,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.269,34
- A liquidarcalculado
- R$ 6.269,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000171 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.269,34 · a liquidar R$ 6.269,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.972 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.269,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000171 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.000700/2023-16
valor global após o termo: R$ 6.269,34 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418336
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.