Contrato federal · Empenho 2024NE000275 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ALCOOL E SORO) PARA REPOSIÇÃO AO AMBULATÓRIO DO CAMPUS GUARAPUAVA DA UTFPR.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA (CNPJ 43.388.441/0001-15) para: aquisição de insumos (alcool e soro) para reposição ao ambulatório do campus guarapuava da utfpr.. Valor global contratado: R$ 142,40. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDACNPJ 43.388.441/0001-15
- Processooficial
- 23064.049044/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 142,40
- Valor globaloficial
- R$ 142,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMAFECHADO | 15 | R$ 7,00 | R$ 105,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEORALCOÓLICO MÍNIMO DE 77 °GL (77% V/V A 20 °C), FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESOMOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 70 °INPM… | 5 | R$ 7,48 | R$ 37,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 142,40
- A liquidarcalculado
- R$ 142,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000275 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 142,40 · a liquidar R$ 142,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 262 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 142,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000275 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000275 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.049044/2024-74
valor global após o termo: R$ 142,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418348
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.