Contrato federal · Empenho 2024NE000391 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO CLORETO DE SÓDIO NASAL, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REQUERIMENTO Nº63/2024/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGAE DO IFSULDEMINAS - CAMPUS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou G7 MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 49.754.931/0001-74) para: empenho referente a aquisição cloreto de sódio nasal, seguindo as instruções do requerimento nº63/2024/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgae do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão n° 90618/2024.. Valor global contratado: R$ 360,00. Vigência de 31/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- G7 MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 49.754.931/0001-74
- Processooficial
- 23346.001197.2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90618/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 360,00
- Valor globaloficial
- R$ 360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Publicaçãooficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO NASAL | 300 | R$ 1,20 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000391 · 31/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,00 · a liquidar R$ 360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000391 · 31/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000391 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001197.2024-74
valor global após o termo: R$ 360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.