Contrato federal · Empenho 2024NE000445 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO DESPACHO N° 444722, A PEDIDO DO SELCA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DISPENSA N° 90615/2024…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou PAPELARIA LUANA LTDA (CNPJ 19.450.147/0001-01) para: empenho referente a aquisição de material de expediente, seguindo as instruções do despacho n° 444722, a pedido do selca do ifsuldeminas - campus muzambinho. dispensa n° 90615/2024. n° de contratação n° 256/2024. 2024nc0…. Valor global contratado: R$ 830,00. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA LUANA LTDACNPJ 19.450.147/0001-01
- Processooficial
- 23346.001569.2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00256/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 830,00
- Valor globaloficial
- R$ 830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLAcomposição: plástico reciclado, cor: branca, características adicionais: atóxica, tipo: bastão | 285 | R$ 0,60 | R$ 171,00 |
| TNTgramatura: 40, cor: variada, largura: 1,40 | 200 | R$ 1,99 | R$ 398,00 |
| PAPEL EMBORRACHADOmaterial: borracha eva, comprimento: 60, largura: 40, espessura: 1,2, padrão: liso, cor: variada | 60 | R$ 3,90 | R$ 234,00 |
| COLAcomposição: acetato de polivinila, água e álcool polivinílico, cor: branca, aplicação: papel, características adicionais: aditivos, lavável, atóxico, baixo teor sólidos, tipo: líquido | 2 | R$ 13,50 | R$ 27,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 830,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000445 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 830,00 · a liquidar R$ 830,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5089 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000445 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001569.2024-62
valor global após o termo: R$ 830,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418355
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.